Start

1. Nyckeltalshandbok
2. Måltal
2.1 Presentation i styrkortet
2.2 Mål, gränser och definitioner
2.2.1 Lista på system
2.2.2 Affärskritiska system
2.2.3 Plattformar
2.3 Nyckeltal Ekonomiperspektivet
2.3.1 Resultat
2.3.2 Genomsnittligt timpris
2.3.3 Andel konsulter
2.3.4 Debiterbara timmar, medarbetare
2.3.5 Debiteringsgrad
2.3.6 Effektivisering 10 system
2.3.7 DATAPROGRAM övriga
2.3.8 Utskrift Besparing
2.3.9 HUVUDLEVERANTÖRERN
2.4 Nyckeltal Kundperspektivet
2.4.1 NKI sammanvägt
2.4.2 NKI övergripande
2.4.3 NKI projekt
2.4.4 AB-HB-uppfyllnad affärskritiska system
2.4.5 AB-HB-uppfyllnad plattform
2.4.6 Orderläge
2.4.7 NLI – Nöjd SEFbolagsindex
2.5 Nyckeltal Processperspektivet
2.5.1 Efterlevnad
2.5.2 Leveransprecision
2.5.3 Tid att bemanna uppdrag
2.5.4 Processförvaltning
2.6 Nyckeltal Medarbetarperspektivet
2.6.1 EMI
2.6.2 Målkontrakt
2.6.3 Ledarindex
2.6.4 Sjukfrånvaro
2.6.5 Affärskritisk kompetens
2.6.6 Genomförda utvecklingsaktiviteter

Din Nyckeltalshandbok ”STARTA EGET FÖRETAGET” 2004

1. Måltal
1.1 Presentation i styrkortet
Nyckeltalen visas i ett grafisk styrkort. Syftet är att på ett lättläst sätt ge en överblick över helheterna. I styrkortet anges:
• kort namn på nyckeltalet
• Status med Grön / Gul / Röd markering. Finns det ingen uppgift används tom ring eller grå färg.
• Trend anges med en pil. Trenden avser förändringen den senaste tiden, i huvudsak senaste månaden. Pil uppåt används för att visa att något blivit ”bättre” (även då ett siffervärde minskat). Saknas jämförelse så används streck. Mycket små förändringar eller väl kända tillfälliga ändringar bör inte påverka pilen utan bör ”filtreras bort”.
• Utfall

1.2 Mål, gränser och definitioner
Nyckeltal Mål Frekvens Röd Gul Grön
Ekonomi
Resultat 0 Ack mån <= 1,0Mkr -0,9 till -0,1 >= 0
Genomsnittligt Timpris 875 kr Ack mån >=1022 kr 1016-1022 <= 1 015 kr
Andel konsulter inkl personaluthyrning från bemanningsföretag 15-22 % Ack mån <13,0% eller
>24,0% 13,0-14,9
22,1-24,0 >=15,0% och
<=22,0%
Debiterbara timmar, medarbetare 157.800 Ack mån <95% av budget >=95% av budget >= budget
Debiteringsgrad 82 % Ack mån <80% 80% till 1% >=82%
Effektivisering 10 system -5 % Ack kvartal <0% förbättring 0% till 4% >=5% förbättring
Effektivisering DATAPROGRAM övriga utvalda system -5 % Ack kvartal <0% förbättring 0% till 4% >=5% förbättring
Utskrift besparing 2,5 Mkr Ack kvartal <2,5Mkr,
Under löpande år mer än 1Mkr under plan Under löpande år, max 0,5 Mkr under plan >= 2,5Mkr (enligt plan)
HUVUDLEVERANTÖRERN
(not: presenteras ej i det grafiska styrkortet) 20 Mkr Ack kvartal <10% under rak periodisering <=10% under rak periodisering till 0% >= rak periodisering
Kund
NKI sammanvägt * 3,7 Mån <3,57 >=3,57-<3,70 >=3,70
NKI Övergripande * 3,5 Halvårsvis <3,40 >=3,40-<3,50 >=3,50
NKI projekt * 3,9 Mån <3,75 >=3,75-<3,90 >=3,90
AB-HB affärskritiska system 100 % Mån (rullande 3 mån) <95% 95-99% 100%
AB-HB plattformar 100 % Mån <95% 95-99% 100%
Orderläge 75-83 % Mån <75% eller
>83% 75%-76% eller
1%-82% >=76% och
<=80%
NLI 75±3 År sämre än mål ej aktuellt Inom mål
Process
Efterlevnad 100 % <90% >=90% till 95% >=95
Leveransprecision 95 % Mån försenat och inte OK med beställaren försenat men OK:at med beställaren i tid +/- ca 10%

Tid bemanna uppdrag 75% inom 7dgr och 90% inom 14 dgr Mån <75% inom 7 dgr och <90% inom 14 dgr <75% inom 7 dgr eller <90% inom 14 dgr >=75% inom 7 dgr och >=90% inom 14 dgr
Processförvaltning 100 % <90% 90% -99% 100%
Medarbetare
EMI 75±3 År januari <70 70-71
79 eller större 72 till 78
Målkontrakt uppfyllande 80 % År höst <70% 70% till 79% >=80%
Ledarindex =72 År januari <70% 70% till 71% >=72%
Sjukfrånvaro 4,1% Ack mån > 4,5% 4,2% till 4,5% <=4,1%
Affärskritisk kompetens 80 % År <70% 70% till 79% >=80%
Kompetens: Genomförda utvecklingsaktiviteter 70% År <60% 60% till 69% >=70%

* I det grafiska styrkortet visas endast NKI Sammanvägt, de ingående delarna NKI övergripande och NKI projekt följs separat.

Förklaringar:
Ack – ackumulerat sedan årets början
Mån – månadsvärde, mäts månadsvis (eventuellt undantag för januari och juli)
Kvartal – mätetalet avser helt kvartal, mätning sker i mars, juni, september och december om inte
annat anges under beskrivningarna.
År – mäts årsvis, vanligen hela 2005 i efterskott