Start

1. Nyckeltalshandbok
2. Måltal
2.1 Presentation i styrkortet
2.2 Mål, gränser och definitioner
2.2.1 Lista på system
2.2.2 Affärskritiska system
2.2.3 Plattformar
2.3 Nyckeltal Ekonomiperspektivet
2.3.1 Resultat
2.3.2 Genomsnittligt timpris
2.3.3 Andel konsulter
2.3.4 Debiterbara timmar, medarbetare
2.3.5 Debiteringsgrad
2.3.6 Effektivisering 10 system
2.3.7 DATAPROGRAM övriga
2.3.8 Utskrift Besparing
2.3.9 HUVUDLEVERANTÖRERN
2.4 Nyckeltal Kundperspektivet
2.4.1 NKI sammanvägt
2.4.2 NKI övergripande
2.4.3 NKI projekt
2.4.4 AB-HB-uppfyllnad affärskritiska system
2.4.5 AB-HB-uppfyllnad plattform
2.4.6 Orderläge
2.4.7 NLI – Nöjd SEFbolagsindex
2.5 Nyckeltal Processperspektivet
2.5.1 Efterlevnad
2.5.2 Leveransprecision
2.5.3 Tid att bemanna uppdrag
2.5.4 Processförvaltning
2.6 Nyckeltal Medarbetarperspektivet
2.6.1 EMI
2.6.2 Målkontrakt
2.6.3 Ledarindex
2.6.4 Sjukfrånvaro
2.6.5 Affärskritisk kompetens
2.6.6 Genomförda utvecklingsaktiviteter

Din Nyckeltalshandbok ”STARTA EGET FÖRETAGET” 2004

1.1.1 AB-HB-uppfyllnad plattform

Nyckeltal: AB-HB uppfyllnad plattformar
Lista på ingående plattformar finns i kapitlet måltal.

Definition: Antalet ej uppfyllda AB-HB dividerat med antal AB-HB.
Ett ej uppfyllt AB-HB brister i någon av följande utvalda punkter:
- Livscykelplan finns
- Mätning och rapportering genomförs enligt AB-HB för Dataprogramshantering
- Antal felsökningar prioritet 1 och prioritet 2 påbörjade inom tid enl. ramavtal
- Antal fel prioritet 1 och prioritet 2 infrastrukturrelaterade och applikationsrelaterade åtgärdade inom tid enl. ramavtal
- Tillgänglighet enl SLO
Beräkningsgrund: Antal ej uppfyllda AB-HB dividerat med antal AB-HB under en rullande 3 månaders period.
Datakälla: Månadsrapport ”Personalchefer”
Ansvarig för insamling: Chef ”Personalchefer” genom Dataprogramshantering

Frekvens: Månadsvis
Intention, Antagande, Begränsning: • Intentionen med nyckeltalet är att följa hur Starta eget företaget uppfyller sina avtalade åtaganden och därmed tillfredsställer sina kunder
• En begränsande faktor är möjligheten att kunna mäta och följa upp AB-HBs, varför utvalda punkter bör bytas ut när bättre dataunderlag finns på plats
Ansvarig för målsättning: Chef Starta eget företaget

Ansvarig för måluppfyllnad: Chef för ”Personalchefer”er

Operativ hantering

Erfarenheter / att beakta

Historiskt:

1.1.2 Orderläge

Nyckeltal: Orderläge, anges i %
Definition: Antal inplanerade debiteringsbara timmar inom Utveckling jämfört med antal tillgängliga timmar under de kommande tre månaderna.
Nyckeltalet bygger på sektion Utveckling lednings resursplanering och innefattar både medarbetare och konsulter.
Beräkningsgrund: Antal inplanerade debiteringsbara timmar inom Utveckling dividerat med antal tillgängliga timmar under de kommande tre månaderna.
Datakälla: Lönesystemet resursplaneringsmodul
Ansvarig för insamling: Chef Utveckling

Frekvens: Månadsvis
Intention, Antagande, Begränsning: • Intentionen med nyckeltalet är att mäta med vilken framförhållning Starta eget företaget kan agera för att bemanna projekt, men ger också en debiterings- och beläggningsprognos på tre månaders sikt.
• För lågt orderläge innebär att vi har en mycket kort framförhållning avseende beställningsläget från våra beställare, ett lågt orderläge kombinerat med låg debiteringsgrad kan indikera att vi har en överkapacitet resursmässigt.
• För högt orderläge innebära att vi har svårt att bemanna nya uppdrag med egna medarbetare vilket leder till högt konsultutnyttjande.
Ansvarig för målsättning: Chef Starta eget företaget

Ansvarig för måluppfyllnad: Chef Utveckling

Operativ hantering
Hämtas som ett mätetal, eller underlag till mätetal, ur Lönesystemet resursplaneringsmodul.

Erfarenheter / att beakta
Fullständig mätning kan påbörjas efter att Lönesystemet resursplaneringsmodul är införd i organisationen. Enligt plan är detta klart 1 mars 2005. Detta innebär också att vi kan mäta orderläge även på fler enheter än som tidigare enbart sektion Utveckling.
Innan funktionen i Lönesystemet är i drift får nuvarande manuell mätning användas.

Historiskt:
Under 2005 gjordes mätningar av orderläge helt manuellt och endast inom sektion Utveckling.

1.1.3 NLI – Nöjd SEFbolagsindex

Nyckeltal: Nöjd SEFbolagsindex
Definition: Nöjd SEFbolagsindex
Beräkningsgrund: Enkät till SEFbemanningsbolagen som utförs på MODERBOLAGET-nivå visar ”temperaturen” i relationen.
Datakälla: aStrategy
Ansvarig för insamling: Chef Starta eget företaget
Frekvens: Årsvis
Intention, Antagande, Begränsning: Starta eget företaget påverkar på många olika sätt temperaturen i relationen mellan MODERBOLAGET och SEFbemanningsbolagen.
Ansvarig för målsättning: Chef Starta eget företaget
Ansvarig för måluppfyllnad: Chef Starta eget företaget

Operativ hantering

Erfarenheter / att beakta

Historiskt: