| Din
Nyckeltalshandbok ”STARTA EGET FÖRETAGET”
2004
1.1.1 Utskrift Besparing
Nyckeltal: Effektivisering utskrifter, uttrycks i Mkr
Definition: Ackumulerad kostnadsbesparing för våra
beställare för utskrifter i existerande produktion
Beräkningsgrund: Post för post av projektets föreAB-HBgna
åtgärder följs upp mot uppnådd och
uppmätt besparing.
Från summan dras projektets kostnader (maximalt 1Mkr
på årsbasis).
Datakälla: Faktureringsstatistik från leverantör
Rapportering från Backupdata-projektet
Ansvarig för insamling: Bengt Sahlin / Håkan
Cristofersson
Frekvens: Kvartalsvis, mars, juni, sept, dec
Intention, Antagande, Begränsning: Måttet avser
att specifikt mäta Backupdata-projektets uppnådda
netto-besparing på både utskrifter och porto.
I nettobesparing skall avräknas projektets egna kostnader.
Ökad beställarnytta genom lägre pris till
överenskommen kvalitet.
Förutsätter beställarens användande
av standardprodukter.
Ansvarig för målsättning: Chef Starta eget
företaget
Ansvarig för måluppfyllnad: Avdelningschef Produktion/Infrastruktur
Operativ hantering
Detaljer i den operativa hanteringen är inte klara
i detalj. Översiktligt förutses följande
hantering:
• projektet skapar förAB-HBg till förbättringar
• för varje förAB-HBg följs upp vilken
effekt det haft i besparing för kunden. I besparingen
skall inräknas både kostnad för utskrift
och porto. Uppföljning måste göras per aktivitet
/ system. Besparingen skall ackumuleras under året.
• från summa besparingar avräknas projektets
egen kostnad.
• uppnådd besparing jämförs med baslinje
som tas fram av projektet.
• målet för besparing är 2,5 Mkr,
från detta avräknas uppskattad projektkostnad
på 0,5 Mkr
• för de specifikt genomförda aktiviteterna
behöver inte återläggning göras för
den allmänna sänkningen av prislistan.
Baslinje och kalkylmall skall tas fram under Q1.
Erfarenheter / att beakta
Jämförelsen är bitvis vansklig att på
grund av olika faktorer, till exempel att volymerna kan
ändras över året och att förflyttningen
från Xerox till AFP inte är helt överblickbar.
Målbilden är att mäta vår insats för
besparing, där insatsen kan bestå av till exempel
val av billigare papper, minskat antal startavgifter och
minskad kostnad för porto beroende på större
portosats-storlekar.
Historiskt:
Tillfördes till styrkortet 2005.
1.1.2 HUVUDLEVERANTÖRERN
Nyckeltal: Kostnadssänkning genom HUVUDLEVERANTÖRERN-avtalet,
anges i Mkr
Definition: Ackumulerad kostnadssänkning av ”STARTA
EGET FÖRETAGET”-s kostnader inom HUVUDLEVERANTÖRERN-avtalets
driftstjänster under 2005..
Beräkningsgrund: Kostnad under 2005 jämförs
med motsvarande kostnad 2002.
Jämförelsen normaliseras genom att volymen 2002
används genomgående.
Datakälla: Fakturering från HUVUDLEVERANTÖRERN,
utfall från Telia 2002.
Ansvarig för insamling: Resp tjänsteansvarig vid
”STARTA EGET FÖRETAGET” Sektion Poduktion/Infrastruktur
Frekvens: Kvartalsvis: i efterskott april, juli, okt, jan.
Intention, Antagande, Begränsning: Måttet härrör
från upphandlingen EX4. I upphandlingen fanns mål
uppsatta för besparing under fem år. Måttet
visar att vi uppnår den besparing som då förutspåddes
till vår omgivning.
Måttet innefatt endast de tjänster som var jämförbara
vid tiden för upphandlingen. Ytterligare tjänster
har tillkommit som ligger utanför.
Måttet går inte att koppla till total kostnad
för våra beställare, då volymen baseras
på den annan volym än den vi har idag.
Detta nyckeltal visas inte i det grafiska styrkortet men
skall ingå i PI månadsrapport.
Ansvarig för målsättning: Chef Starta eget
företaget
Ansvarig för måluppfyllnad: Avdelningschef Produktion/Infrastruktur
Operativ hantering
Volymer och tjänsteinnehåll i Telefonbolagsentreprenaden
2001 utgör basvärden för jämförelsen.
Tjänster som inte längre avropas, ex Unix, plockas
bort ur jämförelsen.
Praktiskt görs uträkningen i en komplicerad excel-modell
som underhålls av Thomas Dahm.
För varje tjänst jämförs volymer 2001
x styckekostnad (eller dyl) 2001 med volym 2001 x styckekostnad
innevarande år. Avtalade priser med HUVUDLEVERANTÖRERN
uppdateras vanligen per 1/7 varför kalkylen för
1:a och 2:a kvartalet i allmänhet borde vara samma
(dock med hänsyn till att 2:a kvartalet är ackumulerat).
Jämförelse görs genom rak periodisering
av mål (1/4 per kvartal)
Erfarenheter / att beakta
Vårt avrop av tjänster har ändrats över
tiden, särskilt har Windowssidan en större vikt
nu än 2001. Ett tjänsteområde som tillkommit
är applikationsdrift som inte i egentlig mening fanns
2002. Under 2005 införs som exempel kapacitetstjänsten
vilket gör att denna volym helt utgår ur jämförelsen.
Ytterligare en faktor som är svår att ta hänsyn
till är avtalad tillgänglighet för olika
områden eftersom detta inte var en valbar parameter
inom Telefonbolags avtalet..
Historiskt:
Utfall har mätts 2004.
|
