Start

1. Nyckeltalshandbok
2. Måltal
2.1 Presentation i styrkortet
2.2 Mål, gränser och definitioner
2.2.1 Lista på system
2.2.2 Affärskritiska system
2.2.3 Plattformar
2.3 Nyckeltal Ekonomiperspektivet
2.3.1 Resultat
2.3.2 Genomsnittligt timpris
2.3.3 Andel konsulter
2.3.4 Debiterbara timmar, medarbetare
2.3.5 Debiteringsgrad
2.3.6 Effektivisering 10 system
2.3.7 DATAPROGRAM övriga
2.3.8 Utskrift Besparing
2.3.9 HUVUDLEVERANTÖRERN
2.4 Nyckeltal Kundperspektivet
2.4.1 NKI sammanvägt
2.4.2 NKI övergripande
2.4.3 NKI projekt
2.4.4 AB-HB-uppfyllnad affärskritiska system
2.4.5 AB-HB-uppfyllnad plattform
2.4.6 Orderläge
2.4.7 NLI – Nöjd SEFbolagsindex
2.5 Nyckeltal Processperspektivet
2.5.1 Efterlevnad
2.5.2 Leveransprecision
2.5.3 Tid att bemanna uppdrag
2.5.4 Processförvaltning
2.6 Nyckeltal Medarbetarperspektivet
2.6.1 EMI
2.6.2 Målkontrakt
2.6.3 Ledarindex
2.6.4 Sjukfrånvaro
2.6.5 Affärskritisk kompetens
2.6.6 Genomförda utvecklingsaktiviteter

Din Nyckeltalshandbok ”STARTA EGET FÖRETAGET” 2004

1.1.1 Effektivisering 10 system
Nyckeltal: Minskad kostnad för DATAPROGRAM-tid och drift för 10 utvalda system, anges i %.
Lista på utvalda system finns under kapitlet Måltal.
Definition: Minskad kostnad för Dataprogramshantering och produktionstjänster för 10 utvalda representativa och jämförbara system. Jämförelsen avser ackumulerat utfall föregående år mot utfall innevarande år.
Beräkningsgrund: Utfall ur Lönesystemet för upparbetade timmar och utfall ur VÅRT BOKFÖRINGSYSTEM för driftkostnader jämförs med ackumulerat utfall föregående år. I förekom-mande fall skall justering göras för säsongsvariationer eller liknande.
Datakälla: Lönesystemet och VÅRT BOKFÖRINGSYSTEM kompletterat med information om ändringar i volym och tillgänglighetskrav för utvalda system, se lista under Måltal.
Ansvarig för insamling: Avdelningschef ”Personalchefer” genom chef Dataprogramshantering
Frekvens: Kvartalsvis med en månads fördröjning.
Intention, Antagande, Begränsning: Målbilden är att kostnad för DATAPROGRAM och drift skall minskas över tiden för att frigöra ekonomiskt utrymme till våra beställare.
Uppfyllande av målet kräver samverkan mellan ”Personalchefer”, Utveckling och Produktion.
Ansvarig för målsättning: Chef Starta eget företaget

Ansvarig för måluppfyllnad: Chef Starta eget företaget / Avdelningschef

Operativ hantering
En säsongsjusterad (eller liknande) baslinje tas fram under början av året. I de fall förändringar sker i systemfloran skall planen senare under året justeras. I baslinjen framgår vilka resultatställen som avses.

Erfarenheter / att beakta

Historiskt:
Tillfördes som mått 2005 gällande både produktionskostnader och nedlagda timmar.

1.1.2 DATAPROGRAM övriga
Nyckeltal: Minskad kostnad för DATAPROGRAM-tid för övriga utvalda system, anges i %.
Definition: Minska kostnaden för Dataprogramshantering för övriga utvalda jämförbara system. Jämförelse avser ackumulerat utfall föregående år mot utfall innevarande år.
Beräkningsgrund: Utfall ur Lönesystemet för upparbetade timmar jämförs med ackumulerat utfall föregående år.
Datakälla: Lönesystemet för följande system:
System 1
System 2
System ……
Ansvarig för insamling: Avdelningschef ”Ekonomichefer” genom chef Dataprogramshantering
Frekvens: Kvartalsvis med en månads fördröjning
Intention, Antagande, Begränsning: Målbilden är att kostnad för DATAPROGRAM skall minska över tiden för att frigöra ekonomiskt utrymme till våra beställare.
Uppfyllande av målet kräver samverkan mellan ”Personalchefer” och Utveckling.
Ansvarig för målsättning: Chef Starta eget företaget
Ansvarig för måluppfyllnad: Chef Starta eget företaget / Avdelningschef

Operativ hantering
För att öka jämförbarheten under året kan justering göras i periodiseringen under året. I de fall system tillkommer eller försvinner skall planen senare under året justeras. I baslinjen framgår vilka resultatställen som avses.
Vid stor förändring av förvaltat funktionsinnehåll kan justering behöva göras.

Erfarenheter / att beakta

Historiskt
Tillfördes som mått 2005 gällande nedlagda timmar. Under 2005 mättes nedlagda timmar för motsvarande system inom EKONOMICHEFER men ej med i styrkortet.